| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME |
| Número do empenho: | 169 | Data de lançamento: | 13/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA 45 AMPERES | 390,00 | 390,00 |
| 1.00 | FILTRO DE CABINE Finalidade: Aquisição de bateria e filtro de cabine para ser substítuido no Veículo Fiorino Placa IZE-1H95 da Secretaria de Saúde. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | BATERIA 45 AMPERES FILTRO DE CABINE Finalidade: Aquisição de bateria e filtro de cabine para ser substítuido no Veículo Fiorino Placa IZE-1H95 da Secretaria de Saúde. | 420,00 | ||
| 13/01/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1056 | 420,00 | ||
| 18/01/2023 | Pagamento de Empenho 169/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
