| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
| Número do empenho: | 1693 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Varal de chão com abas, branco, aço pintado, dimensões 144x49x89cm Finalidade: Aquisição de varal de chão para uso nas Escolas Municipais. | 137,50 | 412,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | Varal de chão com abas, branco, aço pintado, dimensões 144x49x89cm Finalidade: Aquisição de varal de chão para uso nas Escolas Municipais. | 412,50 | ||
| 16/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2817 | 412,50 | ||
| 22/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1693/2023 LUZES E DECOR LTDA-ME - 22765 | 412,50 | ||
| TOTAL | 412,50 | 412,50 | 412,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
