| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
| Número do empenho: | 1708 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.89 | TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar reforma de pilares da ponte sobre o Rio da Várzea, sentido a Ametista do Sul - RS. | 800,00 | 1.512,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar reforma de pilares da ponte sobre o Rio da Várzea, sentido a Ametista do Sul - RS. | 1.512,50 | ||
| 15/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/867; | 1.512,50 | ||
| 20/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2023 VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME - 22204 | 1.512,50 | ||
| TOTAL | 1.512,50 | 1.512,50 | 1.512,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
