| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 1739 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANEL DE BORRACHA | 24,61 | 24,61 |
| 1.00 | DUOCONE | 10,66 | 10,66 |
| 1.00 | TRAVA 5D0133 | 37,98 | 37,98 |
| 1.00 | ESPAÇADOR 075 | 275,23 | 275,23 |
| 1.00 | ANEL 04 CAT | 42,06 | 42,06 |
| 1.00 | ARRUELA 1 | 3,90 | 3,90 |
| 1.00 | TRAVA PARAFUSO | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | SILICONE ALTA TEMP | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 20 X150 | 38,00 | 76,00 |
| 2.00 | PORCA 20MM | 5,00 | 10,00 |
| 4.00 | ARRUELA 5 FEITA NO TORNO | 20,00 | 80,00 |
| 6.00 | ARRUELA LISA | 1,00 | 6,00 |
| 1.00 | PARAFUSO 8X80MM 8.8 | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | PORCA 8MM | 1,00 | 1,00 |
| 1.00 | COROA | 4.987,80 | 4.987,80 |
| 2.00 | GRAFITE PARA PATROLA Finalidade: Aquisição de peças para substituir as que se encontram danificadas na Motoniveladora Caterpillar 120K da Secretaria de Obras. | 22,00 | 44,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | ANEL DE BORRACHA DUOCONE TRAVA 5D0133 ESPAÇADOR 075 ANEL 04 CAT ARRUELA 1 TRAVA PARAFUSO SILICONE ALTA TEMP PARAFUSO 20 X150 PORCA 20MM ARRUELA 5 FEITA NO TORNO ARRUELA LISA PARAFUSO 8X80MM 8.8 PORCA 8MM COROA GRAFITE PARA PATROLA Finalidade: Aquisição de peças para substituir as que se encontram danificadas na Motoniveladora Caterpillar 120K da Secretaria de Obras. | 5.653,24 | ||
| 16/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1871 | 5.653,24 | ||
| 22/03/2023 | Pagamento de Empenho 1739/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.653,24 | ||
| TOTAL | 5.653,24 | 5.653,24 | 5.653,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
