| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE DE MELLO |
| Número do empenho: | 1777 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Uma diária a ser vencida no dia 20 de março de 2023 em viagem a Porto Alegre-RS quando vai representar a Administração Municipal em protocolo de recebimento de Emenda Parlamentar. | 375,54 | 375,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | Uma diária a ser vencida no dia 20 de março de 2023 em viagem a Porto Alegre-RS quando vai representar a Administração Municipal em protocolo de recebimento de Emenda Parlamentar. | 375,54 | ||
| 17/03/2023 | Liquidado nesta data para a servidora Cristiane de Mello cfe requisição de diárias | 375,54 | ||
| 22/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1777/2023 CRISTIANE DE MELLO - 22804 | 375,54 | ||
| TOTAL | 375,54 | 375,54 | 375,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
