| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR DANIELI |
| Número do empenho: | 1789 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LETREIRO EM PVC EXPANDIDO COM PINTURA 8,86X0,80MT Finalidade: Aquisição de 1 letreiro para ser instalado na fachada das novas instalações da Unidade de Saúde II. | 3.130,00 | 3.130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | LETREIRO EM PVC EXPANDIDO COM PINTURA 8,86X0,80MT Finalidade: Aquisição de 1 letreiro para ser instalado na fachada das novas instalações da Unidade de Saúde II. | 3.130,00 | ||
| 17/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 045871423 | 3.130,00 | ||
| 23/03/2023 | Pagamento de Empenho 1789/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.130,00 | ||
| TOTAL | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
