| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 184 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FLUIDO DE FREIO DOT-4 200ML Finalidade: Aquisição de 1 líquido de freio para manutenção do Veículo Fiat Ducato Placa JBM-4G73 da Secretaria de Saúde. | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | FLUIDO DE FREIO DOT-4 200ML Finalidade: Aquisição de 1 líquido de freio para manutenção do Veículo Fiat Ducato Placa JBM-4G73 da Secretaria de Saúde. | 15,00 | ||
| 16/01/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2369 | 15,00 | ||
| 18/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2023 ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP - 750 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
