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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2072 Data de lançamento: 20/03/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programas da Saúde - NAAB - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 36 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 TECIDO 100% ALGODÃO, COR CRU, 2,50MT LARGURA, 232 G/ML 25,00 500,00
3.00 PÉROLA ABS 12MM, PACOTE C/ 500 GR, COR MARFIM 40,00 120,00
30.00 FELTRO ESTAMPADO 1,40MT DE LARGURA 25,50 765,00
20.00 FITA XADREZ 38MM X 10 MT 72% POLIAMIDA E 28% POLIÉSTER 18,00 360,00
10.00 FITA DOURADA 50MM X 10MT 72% POLIAMIDA E 28% POLIÉSTER 27,00 270,00
5.00 TESOURA MULTIUSO, 21CM COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TRAMONTINA Finalidade: Aquisição de material para confecção de artesanatos para os grupos de mulheres realizados através do Programa NAAB. 6,60 33,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2023 TECIDO 100% ALGODÃO, COR CRU, 2,50MT LARGURA, 232 G/ML PÉROLA ABS 12MM, PACOTE C/ 500 GR, COR MARFIM FELTRO ESTAMPADO 1,40MT DE LARGURA FITA XADREZ 38MM X 10 MT 72% POLIAMIDA E 28% POLIÉSTER FITA DOURADA 50MM X 10MT 72% POLIAMIDA E 28% POLIÉSTER TESOURA MULTIUSO, 21CM COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TRAMONTINA Finalidade: Aquisição de material para confecção de artesanatos para os grupos de mulheres realizados através do Programa NAAB. 2.048,00
10/05/2023 Empresa foi notificada conforme Notificação Extrajudicial e e-mail em anexo -2.048,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.