| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC |
| Número do empenho: | 2074 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | MICROPORE 25MM X10M - MICROPORE 25MM X10M | 2,46 | 246,00 |
| 100.00 | MICROPORE 50MM X 10M - MICROPORE 50MM X 10M | 4,75 | 475,00 |
| 100.00 | MICROPORE 10CM X 4.5M - MICROPORE 10CM X 4.5M | 6,04 | 604,00 |
| 8.00 | ÁLCOOL 70% EMBALAGEM COM 01 LITRO VALIDADE SUPERIOR A 24 MESES Finalidade: Aquisição de material ambulatorial para uso nos atendimentos realizados nas Unidades Básicas de Saúde. | 5,14 | 41,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | MICROPORE 25MM X10M - MICROPORE 25MM X10M MICROPORE 50MM X 10M - MICROPORE 50MM X 10M MICROPORE 10CM X 4.5M - MICROPORE 10CM X 4.5M ÁLCOOL 70% EMBALAGEM COM 01 LITRO VALIDADE SUPERIOR A 24 MESES Finalidade: Aquisição de material ambulatorial para uso nos atendimentos realizados nas Unidades Básicas de Saúde. | 1.366,12 | ||
| 17/04/2023 | Conforme DANFE Nº 1/108367; | 1.291,00 | ||
| 24/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2074/2023 - REF. ABRIL/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 | 1.275,51 | ||
| 24/04/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 2074/2023 | 15,49 | ||
| 22/05/2023 | Estornado nesta data parte do empenho nº 2074/2023 motivo: produto não pode ser fracionado, conforme solicitação de estorno | -75,12 | ||
| TOTAL | 1.291,00 | 1.291,00 | 1.291,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 24/04/2023 | 15,49 | 333/2023 | Lançada |
| TOTAL | 15,49 |
