| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE |
| Número do empenho: | 2076 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | PAPEL TOALHA BRANCO, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, SUPER ABSORVENTE, IJNTER-FOLHADOS, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, 23CMX20CM, NÃO PODE SER RECICLAVEL, PAPEL DE ALTA QUALIDADE - PAPEL TOALHA BRANCO, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, SUPER ABSORVENTE, IJNTER-FOLHADOS, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, 23CMX20CM, NÃO PODE SER RECICLAVEL, PAPEL DE ALTA QUALIDADE Finalidade: Aquisição de material ambulatorial para uso nos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde. | 17,00 | 1.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | PAPEL TOALHA BRANCO, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, SUPER ABSORVENTE, IJNTER-FOLHADOS, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, 23CMX20CM, NÃO PODE SER RECICLAVEL, PAPEL DE ALTA QUALIDADE - PAPEL TOALHA BRANCO, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, SUPER ABSORVENTE, IJNTER-FOLHADOS, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, 23CMX20CM, NÃO PODE SER RECICLAVEL, PAPEL DE ALTA QUALIDADE Finalidade: Aquisição de material ambulatorial para uso nos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde. | 1.020,00 | ||
| 04/04/2023 | Conforme DANFE Nº 000/025085; | 1.020,00 | ||
| 12/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2076/2023 DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE - 2490 | 1.020,00 | ||
| TOTAL | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
