| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2089 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AGENDA Finalidade: Aquisição de 1 agenda para uso na Secretaria de Saúde. | 44,90 | 44,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | AGENDA Finalidade: Aquisição de 1 agenda para uso na Secretaria de Saúde. | 44,90 | ||
| 20/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 045903960 | 44,90 | ||
| 24/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2089/2023 CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 | 44,90 | ||
| TOTAL | 44,90 | 44,90 | 44,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
