| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2091 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | FOLHA A4 180G/M² (GROSSA) | 24,00 | 480,00 |
| 12.00 | FOLHA CREDEX COLORIDA Finalidade: Aquisição de material de expediente para uso nas Escolas Municipais. | 35,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | FOLHA A4 180G/M² (GROSSA) FOLHA CREDEX COLORIDA Finalidade: Aquisição de material de expediente para uso nas Escolas Municipais. | 900,00 | ||
| 20/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 045902970 | 900,00 | ||
| 24/03/2023 | Pagamento de Empenho 2091/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
