| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO PERTUZZATI |
| Número do empenho: | 2107 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente despesa de locomoção urbana em Porto Aleger-RS quando foi, juntamente com a Secretária de Educação e Secretária de Industria, Comércio e Turismo, receber emenda parlamentar e retirar documentação para o administrativo municipal. | 52,88 | 52,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | Ressarcimento referente despesa de locomoção urbana em Porto Aleger-RS quando foi, juntamente com a Secretária de Educação e Secretária de Industria, Comércio e Turismo, receber emenda parlamentar e retirar documentação para o administrativo municipal. | 52,88 | ||
| 21/03/2023 | Liquidado nesta data para o servidor Fernando Pertuzzati cfe recibos | 52,88 | ||
| 27/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2107/2023 FERNANDO PERTUZZATI - 3175 | 52,88 | ||
| TOTAL | 52,88 | 52,88 | 52,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
