| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO MACHADO |
| Número do empenho: | 2124 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE COLCHONETES Finalidade: Prestação de serviços para confecção de 15 colchonetes para as aulas de Educação Física da Escola Municipal Santa Bárbara. | 150,00 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE COLCHONETES Finalidade: Prestação de serviços para confecção de 15 colchonetes para as aulas de Educação Física da Escola Municipal Santa Bárbara. | 2.250,00 | ||
| 21/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/108; | 2.250,00 | ||
| 27/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2124/2023 JOAO MACHADO - 20107 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
