| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NGM |
| Número do empenho: | 2126 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | LIMPADOR DE USO GERAL ALUMINIUN 5L Finalidade: Aquisição de produtos de limpeza para uso nas Unidades de Saúde. | 60,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | LIMPADOR DE USO GERAL ALUMINIUN 5L Finalidade: Aquisição de produtos de limpeza para uso nas Unidades de Saúde. | 2.400,00 | ||
| 21/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 99 | 2.400,00 | ||
| 27/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2126/2023 NGM - 416254 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
