| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JURACI MATIELO ZANCHIN |
| Número do empenho: | 2131 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AMPOLA TERMICA Finalidade: Aquisição de uma ampola de garrafa térmica para ser substituída para uso no Centro Administrativo Municipal. | 59,00 | 59,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | AMPOLA TERMICA Finalidade: Aquisição de uma ampola de garrafa térmica para ser substituída para uso no Centro Administrativo Municipal. | 59,00 | ||
| 21/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 045919026 | 59,00 | ||
| 27/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2131/2023 JURACI MATIELO ZANCHIN - 20562 | 59,00 | ||
| TOTAL | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
