| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Número do empenho: | 2145 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | Toalha de papel interfolhada, branca não reciclada, pacote com 1000 unidades Finalidade: Aquisição de material de higiêne e limpeza para a Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 11,25 | 787,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | Toalha de papel interfolhada, branca não reciclada, pacote com 1000 unidades Finalidade: Aquisição de material de higiêne e limpeza para a Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 787,50 | ||
| 17/04/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1591 | 787,50 | ||
| 24/04/2023 | Pagamento de Empenho 2145/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 787,50 | ||
| TOTAL | 787,50 | 787,50 | 787,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
