| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2172 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura telefonica da Secretaria de Saúde referente o mes de março de 2023 | 761,97 | 761,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | Fatura telefonica da Secretaria de Saúde referente o mes de março de 2023 | 761,97 | ||
| 24/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 34/5419; 34/5420; 34/5418; | 761,97 | ||
| 04/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2172/2023 CZNET TELECOM LTDA EPP - 365 | 761,97 | ||
| TOTAL | 761,97 | 761,97 | 761,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
