| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARMARINHOS V.N. LTDA |
| Número do empenho: | 2178 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SACOS 13,7 X 15CM | 14,75 | 29,50 |
| 3.00 | SACOS 11 X 18CM | 13,80 | 41,40 |
| 6.00 | SACOS 15 X 21CM Finalidade: Aquisição de embalagens para acondicionamento de doces a serem distribuídos aos alunos das Escolas Municipais devido às comemorações de Páscoa. | 19,50 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | SACOS 13,7 X 15CM SACOS 11 X 18CM SACOS 15 X 21CM Finalidade: Aquisição de embalagens para acondicionamento de doces a serem distribuídos aos alunos das Escolas Municipais devido às comemorações de Páscoa. | 187,90 | ||
| 31/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2279 | 187,90 | ||
| 10/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2178/2023 ARMARINHOS V.N. LTDA - 416264 | 187,90 | ||
| TOTAL | 187,90 | 187,90 | 187,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
