| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELISEU CAZAROTTO-ME |
| Número do empenho: | 2200 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FONTE PARA NOTBOOK 19V 65W 5MM | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | SWITCH 08 PORTAS Finalidade: Aquisição de materiais de informática para realizar ampliação de rede de internet para computadores na Escola Municipal Santa Bárbara. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | FONTE PARA NOTBOOK 19V 65W 5MM SWITCH 08 PORTAS Finalidade: Aquisição de materiais de informática para realizar ampliação de rede de internet para computadores na Escola Municipal Santa Bárbara. | 240,00 | ||
| 27/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3059 | 240,00 | ||
| 05/04/2023 | Pagamento de Empenho 2200/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
