| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVO LASEK DE CAMPOS EIRELI |
| Número do empenho: | 2207 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.50 | BRITA Nº 2 (M²) Finalidade: Aquisição de 22,5m² de brita para as obras de recapeamento asfáltico na RS 587, saída da cidade. | 84,00 | 1.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | BRITA Nº 2 (M²) Finalidade: Aquisição de 22,5m² de brita para as obras de recapeamento asfáltico na RS 587, saída da cidade. | 1.890,00 | ||
| 28/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1914; | 1.890,00 | ||
| 04/04/2023 | Pagamento de Empenho 2207/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.890,00 | ||
| TOTAL | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
