| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME |
| Número do empenho: | 2228 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LÂMPADA H7 Finalidade: Aquisição de 1 lâmpada H7 para substituir a que se encontra queimada no Veículo Fiat argo Placa JBK-0C95 da Secretaria de Saúde. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | LÂMPADA H7 Finalidade: Aquisição de 1 lâmpada H7 para substituir a que se encontra queimada no Veículo Fiat argo Placa JBK-0C95 da Secretaria de Saúde. | 50,00 | ||
| 28/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1111 | 50,00 | ||
| 04/04/2023 | Pagamento de Empenho 2228/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
