| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSECLER DA ROSA |
| Número do empenho: | 2239 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente passagem de ida a Porto Alegre-RS, para participar de treinamento sobre gestão do ICMS modulo II, realizado nos dias 27 e 28 de março na sede da FAMURS. | 238,00 | 238,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | Ressarcimento referente passagem de ida a Porto Alegre-RS, para participar de treinamento sobre gestão do ICMS modulo II, realizado nos dias 27 e 28 de março na sede da FAMURS. | 238,00 | ||
| 29/03/2023 | Liquidado nesta data para a servidora Rosecler da Rosa cfe bilhete de passagens | 238,00 | ||
| 05/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2239/2023 ROSECLER DA ROSA - 2797 | 238,00 | ||
| TOTAL | 238,00 | 238,00 | 238,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
