| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REGINALDO RAMOS |
| Número do empenho: | 2255 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível para o Argo JBK0C95 da Secretaria de saúde, e o cartão estava sem saldo | 244,10 | 244,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | Aquisição de combustível para o Argo JBK0C95 da Secretaria de saúde, e o cartão estava sem saldo | 244,10 | ||
| 29/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/127240; | 244,10 | ||
| 04/04/2023 | Pagamento de Empenho 2255/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 244,10 | ||
| TOTAL | 244,10 | 244,10 | 244,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
