| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANATA CARGNIN |
| Número do empenho: | 2276 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APARADOR 80CM BRANCO | 950,00 | 950,00 |
| 1.00 | PORTA BÍBLIA Finalidade: Aquisição de mobiliário para ornamentação do Centro Administrativo Municipal. | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | APARADOR 80CM BRANCO PORTA BÍBLIA Finalidade: Aquisição de mobiliário para ornamentação do Centro Administrativo Municipal. | 1.048,00 | ||
| 29/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/046078709; Finalidade: Aquisição de mobiliário para ornamentação do Centro Administrativo Municipal. | 1.048,00 | ||
| 06/04/2023 | Pagamento de Empenho 2276/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.048,00 | ||
| TOTAL | 1.048,00 | 1.048,00 | 1.048,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
