| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 2278 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | STIHL MANGUEIRA | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | STIHL PROTETOR DE MANGUEIRA Finalidade: Aquisição de peças para conserto da Lavadora da Escola Municipal Santa Barbára. | 52,00 | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | STIHL MANGUEIRA STIHL PROTETOR DE MANGUEIRA Finalidade: Aquisição de peças para conserto da Lavadora da Escola Municipal Santa Barbára. | 252,00 | ||
| 29/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8108 | 252,00 | ||
| 06/04/2023 | Pagamento de Empenho 2278/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 252,00 | ||
| TOTAL | 252,00 | 252,00 | 252,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
