| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANATA CARGNIN |
| Número do empenho: | 2295 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FLOR NATURAL Finalidade: Aquisição de flores naturais para ornamentar o Centro Administrativo Municipal. | 75,20 | 376,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | FLOR NATURAL Finalidade: Aquisição de flores naturais para ornamentar o Centro Administrativo Municipal. | 376,00 | ||
| 30/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 046113665 | 376,00 | ||
| 06/04/2023 | Pagamento de Empenho 2295/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 376,00 | ||
| TOTAL | 376,00 | 376,00 | 376,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
