| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIDEQUÍMICA INDUSTRIAL E COMERCIO DE PRODUTOS QUIM |
| Número do empenho: | 2334 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ARLA 32, BALDE 20L Finalidade: Aquisição de 5 galões de Arla 32 para os veículos do Transporte Escolar. | 75,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | ARLA 32, BALDE 20L Finalidade: Aquisição de 5 galões de Arla 32 para os veículos do Transporte Escolar. | 375,00 | ||
| 03/05/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5548 | 375,00 | ||
| 08/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2334/2023 VIDEQUÍMICA INDUSTRIAL E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - 414938 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
