| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WILLIAN ELIAS DUARTE |
| Número do empenho: | 2336 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO PASTILHAS DE FREIO | 290,00 | 290,00 |
| 1.00 | AMORTECEDOR DIREITO DIANTEIRO | 536,00 | 536,00 |
| 1.00 | AMORTECEDOR ESQUERDO DIANTEIRO | 534,00 | 534,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 302,00 | 604,00 |
| 2.00 | KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO | 165,50 | 331,00 |
| 1.00 | COXIM AMORTECEDOR DIANT. L/ DIREITO | 172,00 | 172,00 |
| 1.00 | COXIM AMORTECEDOR L/ ESQUERDO | 163,00 | 163,00 |
| 1.00 | JOGO CABO DE VELA | 174,00 | 174,00 |
| 1.00 | JOGO DE VELAS | 93,00 | 93,00 |
| 1.00 | JOGO MOLAS TRASEIRAS Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas para conserto de amortecedores e freios do Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | JOGO PASTILHAS DE FREIO AMORTECEDOR DIREITO DIANTEIRO AMORTECEDOR ESQUERDO DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR DIANT. L/ DIREITO COXIM AMORTECEDOR L/ ESQUERDO JOGO CABO DE VELA JOGO DE VELAS JOGO MOLAS TRASEIRAS Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas para conserto de amortecedores e freios do Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde. | 3.707,00 | ||
| 31/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 046148111 | 3.707,00 | ||
| 10/04/2023 | Pagamento de Empenho 2336/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.707,00 | ||
| TOTAL | 3.707,00 | 3.707,00 | 3.707,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
