| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2361 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível para os veículos utilizados pela Secretaria de Educação referente o mes de março de 2023 | 1.329,96 | 1.329,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | Aquisição de combustível para os veículos utilizados pela Secretaria de Educação referente o mes de março de 2023 | 1.329,96 | ||
| 03/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/33607; | 1.329,96 | ||
| 10/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2361/2023 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 1.329,96 | ||
| TOTAL | 1.329,96 | 1.329,96 | 1.329,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
