Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2362 |
Data de lançamento: |
31/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
34 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de combustível para os veículos do Transporte Escolar referente o mes de março de 2023 |
20.397,02 |
20.397,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2023 |
Aquisição de combustível para os veículos do Transporte Escolar referente o mes de março de 2023 |
20.397,02 |
|
|
| 03/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/33604; |
|
20.397,02 |
|
| 10/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2362/2023
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 |
|
|
20.397,02 |
| TOTAL |
20.397,02 |
20.397,02 |
20.397,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
