| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2368 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustisvel para sre utilizado no veículo do programa SAMU/SALVAR referente o mes de março de 2023 | 480,36 | 480,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | Aquisição de combustisvel para sre utilizado no veículo do programa SAMU/SALVAR referente o mes de março de 2023 | 480,36 | ||
| 03/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/3605; | 480,36 | ||
| 10/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2368/2023 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 480,36 | ||
| TOTAL | 480,36 | 480,36 | 480,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
