Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2368 |
Data de lançamento: |
31/03/2023 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
34 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de combustisvel para sre utilizado no veículo do programa SAMU/SALVAR referente o mes de março de 2023 |
480,36 |
480,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2023 |
Aquisição de combustisvel para sre utilizado no veículo do programa SAMU/SALVAR referente o mes de março de 2023 |
480,36 |
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03/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/3605; |
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480,36 |
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10/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2368/2023
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 |
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480,36 |
TOTAL |
480,36 |
480,36 |
480,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.