| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2370 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível para o veículo do CRAS referente o mes de março de 2023 | 297,07 | 297,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | Aquisição de combustível para o veículo do CRAS referente o mes de março de 2023 | 297,07 | ||
| 03/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/33611; | 297,07 | ||
| 10/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2370/2023 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 297,07 | ||
| TOTAL | 297,07 | 297,07 | 297,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
