| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2374 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ACABAMENTO VÁLVULA Finalidade: Aquisição de material hidráulico para realizar manutenções nos banheiros da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 196,00 | 392,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | ACABAMENTO VÁLVULA Finalidade: Aquisição de material hidráulico para realizar manutenções nos banheiros da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 392,00 | ||
| 03/04/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5916 | 392,00 | ||
| 12/04/2023 | Pagamento de Empenho 2374/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 392,00 | ||
| TOTAL | 392,00 | 392,00 | 392,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
