| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2387 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | INTERRUPTOR COM TOMADA SOBREPOR | 9,70 | 48,50 |
| 4.00 | TOMADA REDONDA SOBREPOR 10 A - TOMADA REDONDA SOBREPOR 10 A | 5,38 | 21,52 |
| 4.00 | INTERRUPTOR SOBREPOR - INTERRUPTOR SOBREPOR | 5,42 | 21,68 |
| 10.00 | PLAFON PLASTICO 100W E-27 P/ LAMPADA C/ PARAFUSOS | 4,15 | 41,50 |
| 1.00 | RESERVATÓRIO POLIETILENO 500LTS | 246,00 | 246,00 |
| 3.00 | PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DO VASO SANITÁRIO N° 10 - PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DO VASO SANITÁRIO N° 10 | 3,60 | 10,80 |
| 4.00 | ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO - ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO Finalidade: Aquisição de material hidráulico para realizar manutenções na Área Indígena. | 49,25 | 197,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | INTERRUPTOR COM TOMADA SOBREPOR TOMADA REDONDA SOBREPOR 10 A - TOMADA REDONDA SOBREPOR 10 A INTERRUPTOR SOBREPOR - INTERRUPTOR SOBREPOR PLAFON PLASTICO 100W E-27 P/ LAMPADA C/ PARAFUSOS RESERVATÓRIO POLIETILENO 500LTS PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DO VASO SANITÁRIO N° 10 - PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DO VASO SANITÁRIO N° 10 ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO - ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO Finalidade: Aquisição de material hidráulico para realizar manutenções na Área Indígena. | 587,00 | ||
| 03/04/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5914 | 587,00 | ||
| 12/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2023 RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 | 587,00 | ||
| TOTAL | 587,00 | 587,00 | 587,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
