| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2388 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MARTELO UNHA 29MM Finalidade: Aquisição de ferramentas para uso nos serviços gerais realizados através da Secretaria de Obras. | 35,50 | 71,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | MARTELO UNHA 29MM Finalidade: Aquisição de ferramentas para uso nos serviços gerais realizados através da Secretaria de Obras. | 71,00 | ||
| 03/04/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5909 | 71,00 | ||
| 12/04/2023 | Pagamento de Empenho 2388/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 71,00 | ||
| TOTAL | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
