| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIMONE ZANATO GUERRA |
| Número do empenho: | 239 | Data de lançamento: | 18/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PARA CONSERTO DE APARELHO CELULAR Finalidade: Prestação de serviços para conserto do aparelho celular utilizado pelo Conselho Tutelar. | 310,00 | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | SERVIÇOS PARA CONSERTO DE APARELHO CELULAR Finalidade: Prestação de serviços para conserto do aparelho celular utilizado pelo Conselho Tutelar. | 310,00 | ||
| 18/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/6; | 310,00 | ||
| 23/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2023 SIMONE ZANATO GUERRA - 415066 | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
