| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 2406 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTATORA IC 40 220V | 397,99 | 397,99 |
| 1.00 | DISJUNTOR DIN 3X40A Finalidade: Aquisição de material elétrico para manutenção da Iluminação Pública na Rua Júlio de Castilhos. | 54,82 | 54,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | CONTATORA IC 40 220V DISJUNTOR DIN 3X40A Finalidade: Aquisição de material elétrico para manutenção da Iluminação Pública na Rua Júlio de Castilhos. | 452,81 | ||
| 03/04/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2854 | 452,81 | ||
| 12/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2023 NESTOR GOETZ-ME - 22175 | 452,81 | ||
| TOTAL | 452,81 | 452,81 | 452,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
