| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELISEU CAZAROTTO-ME |
| Número do empenho: | 241 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARREGADOR DE CELULAR | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | CABO USB Finalidade: Aquisição de material eletrônico para uso do setor da Junta militar. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | CARREGADOR DE CELULAR CABO USB Finalidade: Aquisição de material eletrônico para uso do setor da Junta militar. | 60,00 | ||
| 19/01/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2936 | 60,00 | ||
| 23/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2023 ELISEU CAZAROTTO-ME - 41867 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
