| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEIVO ALVES DA MAIA |
| Número do empenho: | 2410 | Data de lançamento: | 04/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços para realizar execução de vigas de concreto armada nas cabeceiras da Ponte sobre o Rio da Várzea, saída para Ametista do Sul - RS, conforme atestado em anexo. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços para realizar execução de vigas de concreto armada nas cabeceiras da Ponte sobre o Rio da Várzea, saída para Ametista do Sul - RS, conforme atestado em anexo. | 4.000,00 | ||
| 04/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/84; | 4.000,00 | ||
| 12/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2410/2023 NEIVO ALVES DA MAIA - 299872 | 3.920,00 | ||
| 12/04/2023 | Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2410/2023 | 80,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Imposto Sobre Serviços | 12/04/2023 | 80,00 | Lançada | |
| TOTAL | 80,00 |
