| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 245 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA Finalidade: Prestação de serviços para instalação de uma bomba de água na Área Indígena. | 1.150,00 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA Finalidade: Prestação de serviços para instalação de uma bomba de água na Área Indígena. | 1.150,00 | ||
| 19/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/1779; | 1.150,00 | ||
| 23/01/2023 | Pagamento de Empenho 245/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
