| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 2494 | Data de lançamento: | 10/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CASTANHA RODA PATROLA | 48,00 | 144,00 |
| 1.00 | PRISIONEIRO 5/8X5/8 120B 140 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção das rodas da Motoniveladora 120 B da Secretaria de Obras. | 29,00 | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | CASTANHA RODA PATROLA PRISIONEIRO 5/8X5/8 120B 140 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção das rodas da Motoniveladora 120 B da Secretaria de Obras. | 173,00 | ||
| 10/04/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8151 | 173,00 | ||
| 18/04/2023 | Pagamento de Empenho 2494/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 173,00 | ||
| TOTAL | 173,00 | 173,00 | 173,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
