| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEIVO ALVES DA MAIA |
| Número do empenho: | 2503 | Data de lançamento: | 10/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 32 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de pintura interna e externa, colocação de revestimento cerâmico, forro PVC e instalações hidráulicas na escola M.E.F Santa Bárbara | 16.300,00 | 16.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | Serviços de pintura interna e externa, colocação de revestimento cerâmico, forro PVC e instalações hidráulicas na escola M.E.F Santa Bárbara | 16.300,00 | ||
| 12/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/202385; | 16.300,00 | ||
| 18/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2503/2023 NEIVO ALVES DA MAIA - 299872 | 15.974,00 | ||
| 18/04/2023 | Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2503/2023 | 326,00 | ||
| TOTAL | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Imposto Sobre Serviços | 18/04/2023 | 326,00 | Lançada | |
| TOTAL | 326,00 |
