| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR DANIELI |
| Número do empenho: | 2504 | Data de lançamento: | 10/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1300.00 | PANFLETOS Finalidade: Aquisição de panfletos para serem distribuídos á população para divulgação das programações a serem realizadas no mês de aniversário do município. | 0,55 | 715,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | PANFLETOS Finalidade: Aquisição de panfletos para serem distribuídos á população para divulgação das programações a serem realizadas no mês de aniversário do município. | 715,00 | ||
| 13/04/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 046373734 | 715,00 | ||
| 20/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2504/2023 CLAUDIR DANIELI - 299784 | 715,00 | ||
| TOTAL | 715,00 | 715,00 | 715,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
