| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MIGNONI |
| Número do empenho: | 2505 | Data de lançamento: | 10/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | SERVIÇOS DE SOM DE RUA Finalidade: Prestação de serviços de som de rua, sendo 7 horas para divugação das programações a serem realizadas no mês de aniversário do município. | 55,00 | 385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | SERVIÇOS DE SOM DE RUA Finalidade: Prestação de serviços de som de rua, sendo 7 horas para divugação das programações a serem realizadas no mês de aniversário do município. | 385,00 | ||
| 11/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/246; | 385,00 | ||
| 18/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2505/2023 CRISTIANO MIGNONI - 299588 | 385,00 | ||
| TOTAL | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
