| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AURI DIAS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2511 | Data de lançamento: | 10/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE/FRETE Finalidade: Prestação de serviços para realizar transporte/frete de mudança em benefício da carente Sra. Raquel Ribeiro conforme Estudo Social em anexo. | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | SERVIÇO DE TRANSPORTE/FRETE Finalidade: Prestação de serviços para realizar transporte/frete de mudança em benefício da carente Sra. Raquel Ribeiro conforme Estudo Social em anexo. | 850,00 | ||
| 10/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/175; | 850,00 | ||
| 19/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2511/2023 AURI DIAS DE OLIVEIRA - 41769 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
