| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO PERTUZZATI |
| Número do empenho: | 2512 | Data de lançamento: | 11/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Duas diárias a serem vencidas nos dias 17 a 19 de abril de 2023 em Porto Alegre-RS quando vai participar do curso Sistema de Cultura Municipal, a realizar-se na sede da FAMURS. | 375,54 | 751,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | Duas diárias a serem vencidas nos dias 17 a 19 de abril de 2023 em Porto Alegre-RS quando vai participar do curso Sistema de Cultura Municipal, a realizar-se na sede da FAMURS. | 751,08 | ||
| 11/04/2023 | Liquidado nesta data para o servidor Fernando Pertuzzati cfe requisição de diárias | 751,08 | ||
| 18/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2512/2023 FERNANDO PERTUZZATI - 3175 | 751,08 | ||
| TOTAL | 751,08 | 751,08 | 751,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
