| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2533 | Data de lançamento: | 12/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | KOLLAGENASE C/ CLORANFENICOL POMADA 30G Finalidade: Aquisição de material para uso no ambulatório das Unidades Básicas de Saúde. | 54,80 | 219,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | KOLLAGENASE C/ CLORANFENICOL POMADA 30G Finalidade: Aquisição de material para uso no ambulatório das Unidades Básicas de Saúde. | 219,20 | ||
| 12/04/2023 | Conforme DANFE Nº 001/3998; | 219,20 | ||
| 19/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2023 DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA - 19401 | 219,20 | ||
| TOTAL | 219,20 | 219,20 | 219,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
