| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 2544 | Data de lançamento: | 12/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PARAFUSO 1/2 | 13,00 | 26,00 |
| 1.00 | PARAFUSO 16X120 | 25,00 | 25,00 |
| 4.00 | PORCA 16MM | 4,50 | 18,00 |
| 4.00 | BUCHA OLHAL AMORTECEDOR | 9,00 | 36,00 |
| 1.00 | GRAMPO DE MOLA | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | GRAMPO DE MOLA 7/8 DIANTEIRO | 125,00 | 125,00 |
| 2.00 | PORCA DUPLA 7/8 | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | BALANÇA CARGO | 667,00 | 667,00 |
| 1.00 | PINO BALANÇA | 195,00 | 195,00 |
| 1.00 | PORCA TRAVANTE | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | CHAVETA DO EIXO | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | PORCA 10MM | 1,50 | 1,50 |
| 3.00 | PARAFUSO 16X180 | 38,30 | 114,90 |
| 1.00 | ELETRODO GRAFITE | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | SUPORTE CENTRAL Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Ford Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras. | 1.890,00 | 1.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | PARAFUSO 1/2 PARAFUSO 16X120 PORCA 16MM BUCHA OLHAL AMORTECEDOR GRAMPO DE MOLA GRAMPO DE MOLA 7/8 DIANTEIRO PORCA DUPLA 7/8 BALANÇA CARGO PINO BALANÇA PORCA TRAVANTE CHAVETA DO EIXO PORCA 10MM PARAFUSO 16X180 ELETRODO GRAFITE SUPORTE CENTRAL Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Ford Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras. | 3.251,40 | ||
| 12/04/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1897 | 3.251,40 | ||
| 19/04/2023 | Pagamento de Empenho 2544/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.251,40 | ||
| TOTAL | 3.251,40 | 3.251,40 | 3.251,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
