| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 2560 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 242.00 | CADEIRA HOTELEIRA, EMPILHÁVEL, SISTEMA DE ENGATE PARA LONGARINA, SAPATA ARTICULADA, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO NA COR PRETA, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR PRETA Aquisição de cadeiras para serem utilizadas em espaço adequado para a realização de diversas atividades curriculares e extracurriculares, além de programações propostas para toda a comunidade escolar. | 290,00 | 70.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | CADEIRA HOTELEIRA, EMPILHÁVEL, SISTEMA DE ENGATE PARA LONGARINA, SAPATA ARTICULADA, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO NA COR PRETA, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR PRETA Aquisição de cadeiras para serem utilizadas em espaço adequado para a realização de diversas atividades curriculares e extracurriculares, além de programações propostas para toda a comunidade escolar. | 70.180,00 | ||
| 10/05/2023 | Conforme DANFE Nº 890/046862960; Aquisição de cadeiras para serem utilizadas em espaço adequado para a realização de diversas atividades curriculares e extracurriculares, além de programações propostas para toda a comunidade escolar. | 70.180,00 | ||
| 18/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2560/2023 SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - 416249 | 70.180,00 | ||
| TOTAL | 70.180,00 | 70.180,00 | 70.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
